Crear orden de compra

Registre una orden de compra para solicitar productos o servicios a un proveedor y dejar el documento listo para revisión, guardado o confirmación.

Antes de confirmar

No confirme órdenes reales durante una capacitación sin autorización. Use datos ficticios o un ambiente demo.

Antes de empezar

Necesita:

• Acceso al módulo Compras.
• Permiso para crear órdenes de compra.
• Proveedor disponible en el sistema.
• Almacén destino definido.
• Productos, servicios o descripciones que se van a solicitar.
• Cantidades, unidades y precios estimados.

Ruta

Use una de estas entradas:

• Compras → Nueva OC
• /purchases
• /purchases/new-po

Paso a paso

1. Entre al módulo Compras.
2. Haga clic en Nueva OC.
3. En Nueva Orden de Compra, ubique Datos Generales.
4. Busque el proveedor por nombre o RNC.
5. Seleccione el proveedor correcto.
6. Confirme el Almacén Destino.
7. Revise Fecha Orden y Fecha Vencimiento.
8. Seleccione Condición de Pago y Moneda.
9. En Líneas de Orden de Compra, complete descripción, cantidad, unidad, precio e ITBIS.
10. Revise el subtotal de cada línea.
11. Revise subtotal, descuento, base imponible, ITBIS y total de la OC.
12. Agregue otra línea si hace falta.
13. Complete Nota Interna o Nota al Proveedor, si aplica.
14. Revise el panel lateral Estado y Flujo del Documento.
15. Revise el Resumen Contable (Preview).
16. Use Vista Previa para revisar el documento.
17. Haga clic en Guardar para dejar borrador o Confirmar OC si el proceso ya fue aprobado.

Capturas del flujo

Hub de compras

Formulario vacío

Búsqueda de proveedor

Líneas completadas

Totales

Flujo del documento

Resumen contable

Vista previa

Campos principales

Campo	Uso
Proveedor	Empresa o persona a quien se le comprará.
Almacén Destino	Almacén donde se recibirá la mercancía.
Condición de Pago	Plazo acordado con el proveedor.
Moneda	Moneda de la orden.
Descripción	Producto o servicio solicitado.
Cantidad	Cantidad a comprar.
Precio Unit.	Precio por unidad.
ITBIS	Impuesto aplicable o exento.

Resultado esperado

Al guardar, Atrivia ERP registra la orden de compra. Si se confirma, la orden queda lista para continuar con recepción, factura de proveedor y pago.

Errores comunes

Situación	Cómo resolverlo
No aparece el proveedor.	Busque por otro dato o cree el proveedor antes de la OC.
La fecha de vencimiento no es la esperada.	Cambie la condición de pago.
El total no coincide.	Revise cantidad, precio, descuento e ITBIS en cada línea.
No se puede confirmar.	Complete datos obligatorios y valide permisos.
No aparece resumen contable.	Complete líneas con monto y revise configuración contable.

Estado de esta guía

Las capturas cubren el flujo no destructivo. La evidencia de guardado real queda pendiente hasta autorizar una prueba contra el API real.